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永顺县人民法院2021年预算公开
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作者:财务室  发布时间:2021-03-23 13:24:43 打印 字号: | |

2021永顺县人民法院预算

 

 

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

  

第一部分 2021永顺法院预算说明


一、单位基本概况

(一)职能职责。永顺县人民法院负责审理法律规定由其管辖的一审、再审的刑事、民事案件;依法执行已发生法律效力的判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件;依法审理和执行上级法院指定审理、执行的各类案件。

(二)机构设置永顺县人民法院内设机构8个、派出法庭7个。内设机构具体为:综合办公室(司法警察大队)、政治部(机关党委)、立案庭(诉讼服务中心)、执行局、民事审判庭、刑事审判庭、综合审判庭(行政庭)、审判管理办公室(研究室);派出法庭具体为:旅游巡回法庭、石堤人民法庭、永茂人民法庭、塔卧人民法庭、万坪人民法庭、城郊人民法庭、芙蓉人民法庭。

二、部门预算单位构成

永顺县人民法院2021年部门预算公开只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算2360.1万元,其中,一般公共预算拨款2125.26万元,上级财政补助收入197.74万元,上年结转结余37.10万元。收入较去年增加9.1万元,主要是因为上年度结转结余数纳入收入预算数。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算2360.1万元,其中,公共安全 1939.6  万元,教育30万元,社会保障和就业139.5万元,卫生健康支出78,住房保障支出173万元。支出较去年增加 9.1  万元,主要是教育支出有增加。

、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算2360.1万元,其中,公共安全支出1939.6万元,占 82.18 %;教育30万元,占 1.27 %社会保障和就业139.5万元,占5.91 %卫生健康支出78万元,3.31 %住房保障支出173万元,占7.33 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数2253 万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算107.1万元,主要是部门为完成特定行政工作任务而发生的支出,包括业务工作专项、运行维护专项等,其中业务工作专项支出74.1万元,主要用于审务通、陪审员等方面支出;运行维护专项支出33万元,主要用于信息化建设、办公设备购置。

、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费  575.6万元,比上年预算减少63.14万元,下降11%,主要是我院牢固树立“过紧日子”精神,坚持厉行节约。

(二)三公经费预算:2021年本单位三公经费预算数为35万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费25 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费25万元)。2021三公经费预算较上年减少31.5万元,主要是今年没有公务用车购置计划

(三)一般性支出情况:2021年本单位培训费预算30   万元,拟开展1培训,人数90人,内容为干警司法技能提升培训。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额 25 万元,其中,货物类采购预算 25万元;工程类采购预算 0万元;服务类采购预算 0 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本单位共有公务用车7 辆,其中,执法执勤用车7辆,单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0  辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为   2323万元,其中,基本支出2253万元,项目支出70万元,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


附件:2021年永顺县法院预算

 

 

 

 

 

 
来源:办公室
责任编辑:办公室