2022年永顺县人民法院预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。永顺县人民法院负责审理法律规定由其管辖的一审、再审的刑事、民事案件；依法执行已发生法律效力的判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件；依法审理和执行上级法院指定审理、执行的各类案件。
（二）机构设置。永顺县人民法院内设机构8个、派出法庭7个。内设机构具体为：综合办公室（司法警察大队）、政治部(机关党委)、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、民事审判庭、刑事审判庭、综合审判庭（行政庭）、审判管理办公室（研究室）；派出法庭具体为：旅游巡回法庭、石堤人民法庭、永茂人民法庭、塔卧人民法庭、万坪人民法庭、城郊人民法庭、芙蓉人民法庭。
二、部门预算单位构成
永顺县人民法院2022年部门预算公开只有本级，没有其他预算单位，因此 本部门预算仅含本级预算。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算3281.61万元，其中，一般公共预算拨款2381.26万元，上级财政补助收入197.74万元，上年结转结余708.61万元。无政府性基金预算、国有资本经营预算、纳入专户管理的非税收入万元等。收入较去年增加 921.51 万元，主要是上年度结转结余项目经费708.61万元以及工资调标、办案业务经费等。
（二）支出预算：2022年本单位支出预算3281.61万元，其中，公共安全2879.61万元，社会保障和就业149万元，卫生健康支出85，住房保障支出168万元。支出较去年增加 921.51 万元，主要是公共安全支出增加了940.01万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算3281.61万元，其中，公共安全支出2879.61万元，占87.75 %；社会保障和就业149万元，占4.54 %；卫生健康支出85万元，占2.59 %；住房保障支出168万元，占5.12 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数2469万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算812.61万元，主要是单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括业务工作专项、运行维护专项等，其中业务工作专项支出29万元，主要用于陪审员、乡村振兴等方面支出；运行维护专项支出783.61万元，主要用于信息化建设、办公设备购置、公务用车购置、大型修缮等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费598万元，比上年预算增加22.4万元，上升3.89%，主要是案件数量上升，办案相关支出增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为95万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费85万元（公务用车购置费50万元，公务用车运行费35万元）。2022年“三公”经费预算较上年增加50万元，主要是2022年公车购置费增加50万元。（2022年我院接待费、公车购置费共65万使用中央财政补助收入）。
（三）一般性支出情况：无
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额730万元，其中，货物类采购预算150万元；工程类采购预算500万元；服务类采购预算80万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车7辆，其中，执法执勤用车7辆。2022年拟新增配置公务用车2辆，其中，执法执勤用车2辆。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为3281.61万元，其中，基本支出2469万元，项目支出812.61万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。